1. Настройка ВетАИС
1.1 Настройка подключения оборудования
Для работы ККТ необходимо открыть закладку VetDIS — модуль Connection manager.
Открываем закладку Принтеры.Выбираем тип печати Pirit,далее Port и Предприятие.Все остальные настройки уже будут заполнены автоматически.
1.2 Настройка ID отделения
Далее необходимо открыть модуль Пользователи — Клиника и настроить Pirit ID для каждого отделения,цифры от 1-99
1.3 Настройка ID типа складской позиции
Далее открываем модуль Экономика,закладки Склады — Каталоги — Таблицы и у типов позиций пронумеровать Fiscal ID(1-15)
Это ВАЖНО!! потому что нам необходимо отправлять в кассу тип товара Товар или Манипуляция!!! Поэтому при настройке программы обратите на это внимание!
1.4 Настройка фискального обозначения для ККТ/метода оплаты
Следующая настройка списка которые будут фискальными.Открываем модуль Экономика — Настройка касс и способов оплаты У фискальных касс необходимо поставить галочку в колонке “is fiscal“ При выборе кассы у закрытия счета у фискальных касс в название автоматически добавится тескт “(fiscal)”. Внимание! в кассовом аппарате есть своя фискальная память,которая на начало работы кассы будет 0,а в ВетАИС своя память! Поэтому прежде чем обозначить кассу как фискальную необходимо обнулить кассы в ВетАИС через расход в модуле Регистрация закладка Касса. ссылка на инструкцию
В версии от 2020 года доступна функция автоматической инкассации после снятия Z отчета.Для включения данной функции необходимо поставить галочку у кассы.
1.5 Настройка округления при оплате
Настройка округление производится в Модуле Экономика — Предприятия.Настройки по умолчанию :
- колонка округление для позиции — 2 знака после запятой,математически
- колонка округление скидки у позиции — не округлять
- колонка округление для общей суммы — 2 знака после запятой,математически
1.6 Для настройки системы налогообложения по умолчанию необходимо открыть Меню -Конфигуратор и в колонке Value написать значение которое соответствует вашей системе налогообложения
Данная настройка на компьютер и после перезагрузки программы при создании счета будет автоматически выбрана данная система налогообложения.
1.7 Настройка привязки кнопок к системе налогообложению. Для этого в выпадающем окне выбирается необходимая система налогообложения в колонке «Система налогообложения -чеки»
Внимание! если включена привязка кнопок к кассе с определенной системой налогообложения то выбор кассы определяет по какой системе налогообложения будет отправлен чек в ОФД !
После настройки кнопок и перезагрузки программы кнопки при закрытии счета выглядят как на фото.
1.8 Настройка печати имени пользователя в кассовом чеке и Х или Z отчете. Настройка производится на компьютере к которому подключена фискальная касса. Если в конфигураторе не указано что печатать, то программа берет данные из профиля пользователя. Для настройки печати другой информации необходимо открыть Меню — Конфигуратор и вписать необходимые данные в пустое поле pirit_document_report_username (фото) после внесения данных перезагрузить ВетАИС, отдельно можно настроить печать на чеке и печать в Х или Z отчете.
2. Открытие и закрытие кассовой смены
Открытие кассовой смены производится путем создания первого чека через кассу. Существуют два кассовых отчета: X отчет и Z отчет.X отчет предназначен как промежуточный отчет для просмотра и может выполняться в любое время по необходимости. Запись о пользователи,дате и времени создания Z отчета появляется сразу после создания.
Выполняется в модуле Регистрация — Отчеты
Z отчет закрывает кассовую смену и выполняется в модуле Регистрация — Отчеты. Внимание!!! Z отчет необходимо делать не менее 1 раза за 24 часа! Перед печатью Z отчета всегда лучше создать X отчет для проверки например наличных перед инкассацией. Если по какой то причине вы забыли создать Z отчет,то необходимо его создать с помощью программы FITO.
3. Продажа
Продажа производится таким же способом как и без фискальной кассы. Выбираете кассу и закрываете счет. Внимание! Для регистрации счета в фискальной кассе и печати чека необходимо распечатать чек! Кнопка печать чека на фото внизу. Перед печатью чека программа еще спросит нужно ли отправить ссылку на чек смс или емайлом в соответствии с законом Ф54. При повторной печати чека печатается только копия чека и отправка смс или майла невозможна,так как эту функцию выполняет оператор фискальных данных,а не ВетАИС!
Успешно зарегистрированный в кассе чек обозначен как PIRIT в колонке “Printed on cash(Регистрация чека)”
Если чек по какой то причине не зарегистрирован, то распечатан документ о аннулировании чека (список ошибок найдете далее в пункте 7.
3.1 Аванс и оплата с использованием аванса
После принятия аванса автоматически печатается фискальный чек. Достаточно внести данные о кассе,сумме а также возможно указать в примечании цель использования аванса. Если необходимо вернуть аванс или часть аванса,то эти операции также производятся в данном окне с автоматической печатью фискального чека,для этого необходимо поставить галочку у строчки «возврат аванса»
При закрытии счета с использованием аванса, необходимо поставить галочку(фото) после этого будет распечатан чек.
3.2 Автоматическая печать чека при закрытии счета
Для того чтобы при закрытии счета автоматически был напечатан чек необходимо открыть Меню — Конфигуратор и у строчки dlg_accclose_print в колонке Value поменять 0 на 1.Изменения становятся активными после перезагрузки ВетАИС.
3.3 Печать объединенного чека
Платная опция позволяет печатать чек под одним названием. Например вет.услуги. Для получения информации обращаться к разработчикам.
4. Оплата товара при приемке с использованием средств из фискальной кассы
Оплата с использованием фискальной кассы производится так же как и ранее, и дополнен печатью чека.
5. Вклад и изъятие наличных
Внесение и изъятие денежных средств производится в модуле Регистрация — закладка Касса Операции по внесению или изъятию денежных средств подробно ссылке
Нажатием кнопки Новый открывается окно в котором можно выбрать тип операции расход или приход. Внимание!!! Внесение или изъятие касается только наличных!!! Перед данными операциями рекомендуем создать Х отчет для проверки наличия нужной суммы!
6.Возврат товара и сторно(отмена) чека
Согласно законодательству существует определенный срок за который покупатель может вернуть определенные виды товаров.В ВетАИС.
1.Находим строчку чека по которому хотим сделать возврат(горит синим цветом) и нажимаем внизу вправо кнопку «Возврат товара»
2. Открывается окно «Возврат товара», далее необходимо заполнить обязательные поля 1(Тип возврата) и 2(Повод возврата), либо выбираем уже готовые значения, либо создаем новые(нажав на 3точки справочника) и выбираем нужное. (3) Нумерация счета предлагается выбрать номер счета продажи, а (4) Кассы поставляет значение автоматически. Если у этого товара ведется складской учет, то программа предлагает (5) его либо вернуть на склад, либо списать. Если делаем возврат денег за услугу или не ведем учет товара, то этого делать необязательно. Далее в пункте 6 пишем какое количество возвращаем. В пункте 7 указываем что хотим сделать с деньгами, вернуть на руки клиенту или вернуть в аванс клиенту. Если зачеркнуть вернуть аванс, тогда будет дополнительно распечатан чек о авансе и чек возврата. Пока не будут заполнены все обязательные поля, кнопка «Документ возврата товара» не будет активной.
активная кнопка «Документ возврата товара»
Распечатанный чек возврата товара:
в Меню — Конфигуратор есть настройка позволяющая включить возможность возврата или сторно чека даже если был сделан Z отчет . Обычно эта настройка сделана по умолчанию!!! Для этого необходимо изменить значение в колонке Value . Для включения сторно необходимо в строчке check_z_report_storno поменять 1 на 0 и для включения возврата необходимо в строчке check_z_report_return поменять 1 на 0.
Настройка выполняется на компьютер и после настройки необходимо перезапустить ветаис.
7. Список кодов ошибок в кассах
| Код ошибки HEX | Описание |
|---|---|
| 0x00 | Команда выполнена без ошибок |
| Ошибки выполнение команд | |
| 0x01 | Функция невыполнима при данном статусе ККТ |
| 0x02 | В команде указан неверный номер функции |
| 0x03 | Некорректный формат или параметр команды |
| Ошибки протокола передачи данных | |
| 0x04 | Переполнение буфера коммуникационного порта |
| 0x05 | Таймаут при передаче байта информации |
| 0x06 | В протоколе указан неверный пароль |
| 0x07 | Ошибка контрольной суммы в команде |
| Ошибки печатающего устройства | |
| 0x08 | Конец бумаги |
| 0x09 | Принтер не готов |
| Ошибки даты/времени | |
| 0x0A | Текущая смена больше 24 часов. Установка даты времени больше чем на 24 часа. |
| 0x0B | Разница во времени, ККТ и указанной в команде начала работы, больше 8 минут |
| 0x0C | Вводимая дата более ранняя, чем дата последней фискальной операции |
| Прочие ошибки | |
| 0x0E | Отрицательный результат |
| 0x0F | Для выполнения команды необходимо закрыть смену |
| 0x10 | Нет данных в журнале |
| 0x11 | Ошибка контрольной ленты |
| 0x12 | Ошибка посылки данных в ОФД |
| Фатальные ошибки | |
| 0x20 | Фатальная ошибка ККТ. Причины возникновения данной ошибки можно уточнить в ”Статусе фатальных ошибок ККТ” |
| Ошибки ФН | |
| 0x41 | Некорректный формат или параметр команды ФН |
| 0x42 | Некорректное состояние ФН |
| 0x43 | Ошибка ФН |
| 0x44 | Ошибка КС (Криптографического сопроцессора) в составе ФН |
| 0x45 | Исчерпан временной ресурс использования ФН |
| 0x46 | ФН переполнен |
| 0x47 | Неверные дата или время |
| 0x48 | Нет запрошенных данных |
| 0x49 | Некорректные параметры команды |
| 0x50 | Превышен размер данных TLV |
| 0x51 | Нет транспортного соединения |
| 0x52 | Исчерпан ресурс КС |
| 0x54 | Исчерпана память хранения документов для ОФД |
| 0x55 | Время нахождения в очереди самого старого сообщения на выдачу более 30 календарных дней. |
| 0x56 | Продолжительность смены ФН более 24 часов |
| 0x57 | Разница более чем на 5 минут отличается от разницы, определенной по внутреннему таймеру ФН. |
| 0x60 | Неверное сообщение от ОФД |
| 0x61 | Нет связи с ФН |
| 0x62 | Ошибка обмена с ФН |
| 0x63 | Слишком длинная команда для посылки в ФН |
Дополнение для ошибок ФН
- Ошибки 41, 49h, 50h, 51h, 56h, 57h и 63h при корректной работе возникать не должны.
- При возникновении ошибок 43h, 44h, 45h, 46h, 52h ФН подлежит замене.
- Ошибка 47h говорит о том, что установленные в Пирит дата/время не соответствуют дате/времени, записанным в ФН, следует установить корректные дату и время в Пирит.
- Ошибка 48h ошибкой не является, это сообщение о том, что запрашиваемых данных в ФН не содержится (например, запрашиваемого документа с заданным ФД в ФН не содержится). Следует запросить команду с другими параметрами.
- В случае ошибок 54h и 55h следует освободить память документов для ОФД, обеспечив передачу неподтвержденных документов в ОФД. Обычно она возникает при длительном отсутствии связи с ОФД.
- В случае ошибки 61h и 62h следует проверить подключение ФН к Пирит.
- Ошибка 42h может возникать при рассогласовании состояний ФН и Пирит, например, при незакрытом документе в Пирит и ФН. Следует сравнить состояние Пирит с использованием команд запроса 0x00, 0x01, 0x02 и 0x03 с состоянием ФН запросами команды 0x78. В случае незакрытого документа или смены в Пирит следует еще раз исполнить соответствующие команды.
- При возникновении ошибок 42h, 43h и 44h может помочь перезагрузка Пирита по питанию.